服装采购的流程

1、100款服装，根据需求量制定采购计划
2、根据计划制作采购项目招标书（格式网上有，大概内容需要写明采购对象（XXX服装）；对象属性（纯棉；蓝色；款式；号码等等）；数量（XX件）；验货时间；交货时间；运输方式；联系方式）
3、发布采购招标广告。你们公司应该有这方面的积累，问一问有经验的人，问他们要发布的网站；或者自己到百度里找；
4、从以往的公司供应商通讯录中找，感觉合适的就打电话联系，或者请同事推荐。
5、自己到采购类网站上找商家的联系方式，打电话联系。

从你自己描述的情况来看，你目前主要是自己找的商家，这样被拒绝是常有的事情，尤其当你的采购量、交货条件等不是很吸引人的时候；建议采购新手首先从公司现有的供应商入手，联系他们或者请他们推荐，这样风险和难度都会大大降低，也会从中学到打交道的基础的东西；至于说具体洽谈要注意什么，供应商会在意的无非是利益，采购价格、采购数量、长期合作、公司品质等等，在这些方面做做文章，总结一些“诱人而不骗人”的话术，相信会有很大帮助的。慢慢积累吧，记得多向老同事请教、学习。

我不是内行隔行如隔山，呵呵你可以向有采购经验的师傅请教撒。再结合专业的相关知识。别人说起容易做起来就不是那么简单的。正所谓纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。祝你好运。

一.样单采购流程
1.当收到样衣单后(不需跟大货相同物料的办单),需核对资料是否清楚(如物料名称,尺寸,用量,颜色等,如有不明应立即退回给跟单更正)
2.确认无误后交XXX订购(订购前需查核是否有足够数量的存仓),下单后如有物料不能在跟单要求的时间内回厂,需向跟单说明并协商解决(一般是2天内备好所有物料/特殊物了除外).
3.如是用样衣房存仓办料应注明,需要订购的也要注明数量,颜色等系数资料,待整张办单物料到齐经检查无误后交给跟单签收(特殊物料需做回实办资料留底).
4.特殊办料订购(如第一次订购,新指定供应商等)，先向供应商索取报价单（需交HK会计部和跟单部各一份）,并和供应商联系资料一起用存入专门的PP办（产前样）以备下次使用.
5.测试办和PP办（产前样）物料一定要跟大货相同,如未能及时到厂而跟单又急用,代用物料需由跟单签字确认方可提供
6.完成后的办单需开回FILE（存挡）留底以便后面查询资料.
二.大货采购流程
1.做完大货样和款式样后就会收到大货公仔纸,物料表,颜色布办,特殊物料样办等.
2.核对物料表内容是否正确,与办单是否有不同之处(若有不同需即时查询清楚).确认无误后整理一份时间表给仓务部,物料表交仓务部--核对物料,
3.即时将颜色布办及特殊物料样办交给供应商打办给客批核(如线,拉练,绢带,纽扣等),如是客指定需通知供应商立即按客要求打样给客批核.打样时如果情况允许可将测试办及PP办物料一起订回.
4.索取报价单(需交供应商样办或样办的详细资料,并查询是否有足够数量的存仓<如有请留货>,最小订购量,价格,交货期等),常用物料也需向供应商查询价格是否变动. 更新后的报价单(经跟单批核OK).
5.做批核纸,交跟单部（经办业务）给客批核,自己需留底客户批核OK后需交仓务部以准物料到时核对物料品质，追批核纸一般在5天后即可向跟单查询,在7天后还没有收到OK的的批核纸,一定要跟单确认回批核日期并符合货期要求.如不符合立即通知各部门主管协助解决.
6．以上步骤完成后可开始计算物料准备出订购单,计算物料时需预算好做测试办和PP办的物料并在订购单上注明送货时单独包装.当确认客批核样办OK后开始订购(订购物料一般先订购生产时间较长的中道物料<纽扣,拉练,唛头等>然后订购前道物料<线,里,朴等>最后才订购后道物料<衣架,胶袋,纸箱等>)如有特殊物料在未批核的情况下需提前订购,跟单应书面签字通知方可订购. 出单前一定要再次核对资料确认无误,没有超COSTING(如有超需跟单签名确认才可订)后方可FAX或EMAIL给供应商.（不排除因为货期问题，提前要求供应商备料）
7．关于朴,里布,拉练,一定要有版房主管签字确认的MINI唛架及拉练尺寸表才可订购。关于COD物料一定要跟单签字确认才可出订购单给供应商.
8.给供应商的订购单一定要在FAX或EMAIL之后电话确认收到并要求FAX或EMAIL确认回货期.份完整的COD订购单包括采购部主管签名, ,跟单签字等(拉练尺寸表,唛架).
9.如有物料是用存仓,一定要拿批核纸与实办核对并由仓务部同事签字确认数量方可不订.
10.追回订购物料一定要在交货期前5天向供应商查询是否已备好货,如不能按期交货一定要书面通知跟单并CC给主管协助解决。关于物料时间问题，按以往做法如下，前提各项产品选择2-3家供应商，尽量采取滞纳30%的质保金，开裁完毕，成衣出柜后结算。制订严格的合同条款，例如超期每天扣款几个点，和承担因货期问题所造成的损失（如承担空运费用，客户索赔）
11.回厂后的物料由仓务部核查无误后发给工厂.送货单订在订购单之后按布组放入FILE存档.
12.如需补订物料需按公司要求开回补料单并尽量配合完成,如不能配合需通知各部门主管协商解决
备注:
1)如不能按正常步骤完成一定要请示部门主管决定
2)如有不明,一定要查询清楚方可下单, 决不能存在侥幸心理.
3)自己解决不了的问题一定要在不影响货期的情况前请示部门主管协助解决,切记不可拖到出事而无法挽救.

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