求做服装销售的企业，库存的管理制度

　　**服装仓库管理制度
　　人字〔2011〕0007号
　　签发人：
　　1 物料入库作业
　　1.1 入库程序
　　原物料入库：
　　物料到库 通知检验员 仓管员根据送货单清点数量，查看规格型号
　　合格 办理入库 仓管员签字 仓库主管审核
　　不合格 退货
　　成品、半成品入库：
　　生产部门填写入库单 检验员检验签字 生产部主管核准 仓管员清点数量 入库
　　1.2 作业规定
　　1.2.1 供应商送货抵厂后将货物和相关单据送到相关仓管员处。仓管员判明实属本库保管物料后，应对货物及凭证认真检查所收物料名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司原物料检验制度提请质检部质检；暂不验收，存放在待验区。 然后仓管员立即对货物进行初步验收，主要包括：
　　a、品名、规格：入库的货物是否与相关单据的品名、规格一致。
　　b、数量：明确出入库货物的计量单位，货物进出仓前应严格点数或过磅处理。
　　c、品质：进仓货物，只有接到质检部相关书面签字的验收证明方可入库，确保做到不良品不投入生产或不流向市场。
　　d、凭据：做到单据不全不收，手续不齐不办。入库要有入库单据及检验合格证。
　　1.2.2 质检部检验应根据分管物资的特性，按不同规定办理。
　　1.2.3 设备、备件的质检工作由设备部、采购部共同开箱检验，验证合格后由设备部统一管理，使用说明书以及相关的技术说明材料资料等由设备部收集、整理后归档。
　　1.2.4 化工原材料等由质检部检验签字后，方可入库。
　　1.2.5入库物料验收合格无误后，由仓管员填写入库单、检验员检验签字、仓库主管复核签字才有效。
　　1.2.6 办理稳妥后的入库单由保管员、采购部、财务部、供应商各保存一联记账。
　　1.2.7 物料验收后一段时间内若发现问题，仓管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
　　1.2.8 按数量计算的物料，通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收；按重量计算的物料，应通过过磅员签发的过磅单为准（空、重车分别过磅）；按长度或M3计量的物料应丈量或量方。
　　1.2.9 下列情况应严格把关，不准验收：
　　1）无公司领导批准采购的。
　　2）与合同订货单计划不符的。
　　3）违反公司规定、采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
　　4）质量不合格的。
　　1.2.10 公司自制的半成品、器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。
　　1.2.11 待验收物料，不合格物料，仓管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
　　1.2.12 物料因生产急需或其它原因不便入库，而直接送到现场，仓管员要亲自赴现场办理入库和办理收发材料手续。
　　1.2.13保管好收货资料，包括《采购申请单》、《验收单》、《收料日报表》等资料
　　1.2.14 物控人员不定期对物料收货的流程进行稽核，并提出不符合的问题点或项目，责成改善。
　　1.3 异常事项的处理
　　1.3.1 质检部在验收时发现问题，则应迅速知会采购部及使用部门到收货现场研究解决办法。
　　1.3.2 经质检、物控部门确认物料不合要求，仓管员及使用部门有权拒收，并及时知会采购部通知供应商退货或换货。
　　2 物料保管与仓库管理作业
　　2.1 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“一分”、“二齐”、“三清”、“四定位”摆放。
　　一分：分类集中
　　二齐：摆放整齐、库容整齐
　　三清：材料清、数量清、规格清
　　四定位：按区、按排、按架、按位定位
　　2.2 仓库物料管理应做到“五防”，即防水、防火、防鼠、防压、防盗。
　　2.3 保管物料应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混，按物料保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。 物料上下叠放时要做到：“上小下大，上轻下重。”易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板上进行隔离。
　　2.4 各类仓库严禁吸烟和使用明火，并设有明显的“严禁烟火”标志。晚上下班前应关好门窗及电源。不得将起化学反应的物品和灭火器材同库存放。
　　2.5 对危险化学物品的保管，必须遵守“三远离、一严禁”的原则，即：“远离火源、远离水源、远离电源，”“严禁混合堆放。”
　　2.6 仓库内、门口及通道在确保畅通，不准堆放物品。库内货物摆放间距合理，不得过高或过宽，消防通道、照明和货架的距离均应符合规定。
　　2.7仓库内使用的照明灯具和线路，必须按规范由正式电工安装、维修，禁止乱走临时线路；不准超负荷用电，不准用不合规格的保险装置。
　　2.8 仓库安排专人定期对灯具、线路、电器设备及开关进行检查，发现问题及时报修。
　　2.9 仓管人员必须懂灭火常识，会正确使用灭火器材。
　　3 物料出库作业
　　3.1 出库流程
　　3.1.1 原辅材料、半成品、劳保用品
　　正常领料：领料员填写领料单 部门主管/部门领导签字 仓管员签字 发料
　　超领物料：车间填写超领单 生产厂长签字 物控部签字 仓管员签字 发料
　　3.1.2 成品库：
　　发货单（出货单、礼品申请单） 营销部门领导签字 财务审核 厂领导核准 仓管员清点数量 质检部检验 仓库主管签字 出货
　　3.2 作业规定
　　3.2.1 仓管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，发货数量不允许大于当日生产计划量，如有特殊情况增加领料的，按超领流程处理，须如实核查，物料由双方当面点清货物后，在领料单上签名确认。
　　3.2.2 超领车间必须说明物料超领原因，经生产部厂长或授权人签字确认，物控部经理签字批准后，交由仓管员安排备发物料。
　　3.2.3仓管员在发货前要仔细检查领料单的内容，检查有无部门负责人批准及认清签名模式，检查有无更改领料名称的规格、申领数量等，如有更改必须有部门负责人在更改处签名，如不符合上述要求，仓库有权拒绝发货。
　　3.2.4要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。
　　1）、凭单印签不符不全，批准手续不符
　　2）、凭单字据不清或被涂改
　　3）未验收入库物料
　　4）发料应对保质负责，严禁发不合格物料
　　5）先进先出，后进后出
　　3.2.5 货物发出后，将《领料单》分类，第一联：仓库存查，第二联：财务记账，第三联：领料部门。
　　3.2.6 所有供应商赠送的物品，必须统一入库后，按正常领货流程领取；
　　4 五金类物品发放规定
　　4.1 五金类物品由五金仓仓管员负责保管并发放。
　　4.2维修部维修人员领料（配件），需填写《领料单》并要有维修主管签字，注明原因后到五金仓领所需的维修材料，并和仓管员一起签字确认。
　　4.3 常用一次性耗材（如电工胶布、螺丝等）由维修人员根据需要到五金仓领用，《领料单》须经维修部主管签名。
　　5 清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理
　　5.1 仓管员应坚持实地盘点法，日常盘点为班盘、日盘，每月进行一次盘点，年终进行全面盘点，盘点应做到：
　　5.2 盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。
　　5.3 清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。
　　5.4 检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
　　6 帐务处理
　　6.1 仓管员应建立库存材料帐，并按规定项目仔细记做好帐目。物料收发后，要及时打印收发单据并记账，反映库存的增减情况。
　　6.2 记帐要认真，帐、卡、物三相符，库存材料收支与结存要保持平衡。
　　6.3 每月月底最后一天编制“进、出、存报表”及其他相关报表，附上各种收发料单据，送物控部、财务部。
　　7 废旧物料处理
　　7.1 仓库或各部门二级仓库物品（未经使用）物料如发生积压、报损需要处理的，由仓管员填写《积压、报损物品申请单》，注明物料各称、规格、数量、购进时间、申购部门、报损或积压原因、建议处理方法等，由仓管员报给质检部签名确认、财务部经理对申请处理物品进行核实后，提出处理意见，签名后报总经理审批。
　　实行以旧换新（工具、电器，电机等）
　　7.2 报废物料、储存容器、废料，任何部门、任何人不能擅自处理，应由仓管员、物控部与行政部门共同处理，收入归公司财务部入帐。

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