求做服装销售的企业,库存的管理制度
求做服装销售的企业,库存的管理制度
- **服装仓库管理制度
人字〔2011〕0007号
签发人:
1 物料入库作业
1.1 入库程序
原物料入库:
物料到库 通知检验员 仓管员根据送货单清点数量,查看规格型号
合格 办理入库 仓管员签字 仓库主管审核
不合格 退货
成品、半成品入库:
生产部门填写入库单 检验员检验签字 生产部主管核准 仓管员清点数量 入库
1.2 作业规定
1.2.1 供应商送货抵厂后将货物和相关单据送到相关仓管员处。仓管员判明实属本库保管物料后,应对货物及凭证认真检查所收物料名称、规格、数量、质量,当证件完全符合后,按公司原物料检验制度提请质检部质检;暂不验收,存放在待验区。 然后仓管员立即对货物进行初步验收,主要包括:
a、品名、规格:入库的货物是否与相关单据的品名、规格一致。
b、数量:明确出入库货物的计量单位,货物进出仓前应严格点数或过磅处理。
c、品质:进仓货物,只有接到质检部相关书面签字的验收证明方可入库,确保做到不良品不投入生产或不流向市场。
d、凭据:做到单据不全不收,手续不齐不办。入库要有入库单据及检验合格证。
1.2.2 质检部检验应根据分管物资的特性,按不同规定办理。
1.2.3 设备、备件的质检工作由设备部、采购部共同开箱检验,验证合格后由设备部统一管理,使用说明书以及相关的技术说明材料资料等由设备部收集、整理后归档。
1.2.4 化工原材料等由质检部检验签字后,方可入库。
1.2.5入库物料验收合格无误后,由仓管员填写入库单、检验员检验签字、仓库主管复核签字才有效。
1.2.6 办理稳妥后的入库单由保管员、采购部、财务部、供应商各保存一联记账。
1.2.7 物料验收后一段时间内若发现问题,仓管员应立即通知采购员与供货单位交涉,办理退货,由采购员负责追加经济损失。
1.2.8 按数量计算的物料,通过全数的方式逐件进行数字验收,按实有数量验收;按重量计算的物料,应通过过磅员签发的过磅单为准(空、重车分别过磅);按长度或M3计量的物料应丈量或量方。
1.2.9 下列情况应严格把关,不准验收:
1)无公司领导批准采购的。
2)与合同订货单计划不符的。
3)违反公司规定、采购员工作标准,没按规定进货渠道采购的。
4)质量不合格的。
1.2.10 公司自制的半成品、器具、配件的入库由制造部门填写入库单,检验员检验合格后方可入库。
1.2.11 待验收物料,不合格物料,仓管员应妥善保管,并督促抓紧处理,手续应健全。
1.2.12 物料因生产急需或其它原因不便入库,而直接送到现场,仓管员要亲自赴现场办理入库和办理收发材料手续。
1.2.13保管好收货资料,包括《采购申请单》、《验收单》、《收料日报表》等资料
1.2.14 物控人员不定期对物料收货的流程进行稽核,并提出不符合的问题点或项目,责成改善。
1.3 异常事项的处理
1.3.1 质检部在验收时发现问题,则应迅速知会采购部及使用部门到收货现场研究解决办法。
1.3.2 经质检、物控部门确认物料不合要求,仓管员及使用部门有权拒收,并及时知会采购部通知供应商退货或换货。
2 物料保管与仓库管理作业
2.1 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“一分”、“二齐”、“三清”、“四定位”摆放。
一分:分类集中
二齐:摆放整齐、库容整齐
三清:材料清、数量清、规格清
四定位:按区、按排、按架、按位定位
2.2 仓库物料管理应做到“五防”,即防水、防火、防鼠、防压、防盗。
2.3 保管物料应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混,按物料保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。 物料上下叠放时要做到:“上小下大,上轻下重。”易受潮物料,严禁直接摆放于地上,应放货架或卡板上进行隔离。
2.4 各类仓库严禁吸烟和使用明火,并设有明显的“严禁烟火”标志。晚上下班前应关好门窗及电源。不得将起化学反应的物品和灭火器材同库存放。
2.5 对危险化学物品的保管,必须遵守“三远离、一严禁”的原则,即:“远离火源、远离水源、远离电源,”“严禁混合堆放。”
2.6 仓库内、门口及通道在确保畅通,不准堆放物品。库内货物摆放间距合理,不得过高或过宽,消防通道、照明和货架的距离均应符合规定。
2.7仓库内使用的照明灯具和线路,必须按规范由正式电工安装、维修,禁止乱走临时线路;不准超负荷用电,不准用不合规格的保险装置。
2.8 仓库安排专人定期对灯具、线路、电器设备及开关进行检查,发现问题及时报修。
2.9 仓管人员必须懂灭火常识,会正确使用灭火器材。
3 物料出库作业
3.1 出库流程
3.1.1 原辅材料、半成品、劳保用品
正常领料:领料员填写领料单 部门主管/部门领导签字 仓管员签字 发料
超领物料:车间填写超领单 生产厂长签字 物控部签字 仓管员签字 发料
3.1.2 成品库:
发货单(出货单、礼品申请单) 营销部门领导签字 财务审核 厂领导核准 仓管员清点数量 质检部检验 仓库主管签字 出货
3.2 作业规定
3.2.1 仓管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料,发货数量不允许大于当日生产计划量,如有特殊情况增加领料的,按超领流程处理,须如实核查,物料由双方当面点清货物后,在领料单上签名确认。
3.2.2 超领车间必须说明物料超领原因,经生产部厂长或授权人签字确认,物控部经理签字批准后,交由仓管员安排备发物料。
3.2.3仓管员在发货前要仔细检查领料单的内容,检查有无部门负责人批准及认清签名模式,检查有无更改领料名称的规格、申领数量等,如有更改必须有部门负责人在更改处签名,如不符合上述要求,仓库有权拒绝发货。
3.2.4要注意审查各种领料单的合法性,有下列情形之一者,不准出库。
1)、凭单印签不符不全,批准手续不符
2)、凭单字据不清或被涂改
3)未验收入库物料
4)发料应对保质负责,严禁发不合格物料
5)先进先出,后进后出
3.2.5 货物发出后,将《领料单》分类,第一联:仓库存查,第二联:财务记账,第三联:领料部门。
3.2.6 所有供应商赠送的物品,必须统一入库后,按正常领货流程领取;
4 五金类物品发放规定
4.1 五金类物品由五金仓仓管员负责保管并发放。
4.2维修部维修人员领料(配件),需填写《领料单》并要有维修主管签字,注明原因后到五金仓领所需的维修材料,并和仓管员一起签字确认。
4.3 常用一次性耗材(如电工胶布、螺丝等)由维修人员根据需要到五金仓领用,《领料单》须经维修部主管签名。
5 清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理
5.1 仓管员应坚持实地盘点法,日常盘点为班盘、日盘,每月进行一次盘点,年终进行全面盘点,盘点应做到:
5.2 盘点时发现盈或亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录。
5.3 清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。
5.4 检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
6 帐务处理
6.1 仓管员应建立库存材料帐,并按规定项目仔细记做好帐目。物料收发后,要及时打印收发单据并记账,反映库存的增减情况。
6.2 记帐要认真,帐、卡、物三相符,库存材料收支与结存要保持平衡。
6.3 每月月底最后一天编制“进、出、存报表”及其他相关报表,附上各种收发料单据,送物控部、财务部。
7 废旧物料处理
7.1 仓库或各部门二级仓库物品(未经使用)物料如发生积压、报损需要处理的,由仓管员填写《积压、报损物品申请单》,注明物料各称、规格、数量、购进时间、申购部门、报损或积压原因、建议处理方法等,由仓管员报给质检部签名确认、财务部经理对申请处理物品进行核实后,提出处理意见,签名后报总经理审批。
实行以旧换新(工具、电器,电机等)
7.2 报废物料、储存容器、废料,任何部门、任何人不能擅自处理,应由仓管员、物控部与行政部门共同处理,收入归公司财务部入帐。
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